Projektide sisulise protsessi audit

Täiendav sisulise protsessi audit. Eesti Haigekassa korraldab 10% projektidele sisulise protsessi auditi. 10% projektidest saadakse juhuvalimiga projektidest neile eraldatud summade järjestuses.

Eesti Haigekassa saadab auditeeritavale asutusele kirjaliku teate auditi toimumisest, auditi teostajast ning auditi läbiviimise perioodist finantseerimise aasta 20 detsembriks. Auditi läbiviija lepib auditi aluse asutusega kokku täpse auditi toimumise aja ja korra.

Projektide sisulise protsessi auditi korral võrreldakse projekti seni teostatud tegevusi projektitaotluses toodud eesmärkide, tegevuskava ja hindamise plaaniga ning  projektide teostamise nõuetega. Projektidel, mille tegevus on toimunud üle 3 aasta, hinnatakse ka projekti mõju ja tulemuslikkust. Auditi teostaja koostab auditi kohta aruande vastavalt sisulise protsessi auditi aruande vormile, mille saadab sisulise protsessi auditi alusele asutusele ja Eesti Haigekassale 30 päeva jooksul peale auditi teostamist.

PROJEKTIDE SISULISE PROTSESSI AUDITI ARUANDE VORM

Projekti nimetus:

Vastutav asutus:

Projektijuht:

Auditi läbiviija:

Auditi läbiviimise koht ja aeg:

Auditi läbiviimise kirjeldus:

Auditi tulemused:

	Taotluses	Tegelik
Projekti eesmärk ja oodatavad tulemused
Projekti sihtrühma vastavus (s.h. arvuline vastavus)
Projektijuhi ja projektimeeskonna pädevus
Projekti tegevuste vastavus
Projekti teostumise riskid ja probleemid
Projekti koostöö ja osalemine teistes projektides
Projekti hindamisplaani vastavus

 Auditi läbiviija hinnang projekti teostumisele ja tulemuslikkusele:

Auditi läbiviija ettepanekud projektile:

Auditi läbiviija:                                                                          Kuupäev:

…………………………………..                                          …………………………